2016州直部门预算信息公开

恩施州国资委2016年部门预算

一、主要职责及内设机构

州国资委在州委、州政府的正确领导和省国资委的具体指导下，围绕全州中心工作，服务科学发展大局，积极探索，勇于创新，积极推进国资监管、国企改革发展、机关党建及党风廉政建设等各项工作，为推进我州经济又好又快发展作出了一定贡献。

机关下设五个科室，即办公室、财务监督科、企业改革与发展科、老干科、产权管理科。委机关现有行政在编人员19人，离休干部8人，退休干部42人，合同制退休人员1人，退职人员1人，遗属3人，聘用人员2人，属于独立核算机构。

二、2016年主要工作任务

进一步深化国有企业改革；进一步加强脱钩后企业监管力度；进一步加强国企分类管理力度；进一步加强国企领导人员管理；进一步规范政府董事会；进一步做好资本金预算管理；进一步加强国有出资企业产权管理，坚持国有出资企业依法依规进场进行产权交易；进一步整合产权资源要素平台；进一步整合政府投融资平台，使州国资管理公司真正发挥融资、投资与管理作用；进一步加强股权托管中心平台建设，拓宽企业融资渠道，推进恩施州资本市场建设；进一步做好信访维稳工作，切实有效维护职工合法权益，维护企业和谐稳定；进一步做好老干部服务工作和整村推进、联系点工作。

三、2016年部门预算编制情况及说明

（一）2016年财政拨款收支情况总体说明

2016年预算总收入810.41万元，其中：经费预算拨款806.10万元，以前年度结余资金4.31万元。

2016年预算总支出810.41万元，按经济分类，工资福利支出252.23万元，商品服务支出130万元，对个人和家庭的补助支出415.18万元，其他资本性支出13万元。按功能分类，安排社会保障和就业支出381.77万元，医疗卫生与计划生育支出24.02万元，资源勘探信息等支出377.90万元，住房保障支出26.72万元。

（二）2016年一般公共预算当年拨款情况说明

2016年一般公共预算财政拨款810.41万元，按经济分类，工资福利支出252.23万元，商品服务支出130万元，对个人和家庭的补助支出415.18万元，其他资本性支出13万元。按功能分类，安排社会保障和就业支出381.77万元，医疗卫生与计划生育支出24.02万元，资源勘探信息等支出377.90万元，住房保障支出26.72万元。

（三）2016年一般公共预算基本自出情况说明

2016年财政安排基本支出当年拨款755.1万元，按经济分类，安排工资福利支出237.91万元，对家庭及个人补助支出415.18万元，商品服务支出102.01万元。按功能分类，安排社会保障及就业支出381.77万元，医疗卫生与计划生育支出24.02万元，住房保障26.72万元，资源勘探信息等支出322.59万元。

（四）2016年“三公”经费情况说明

州国资委2016年“三公”经费预算30.3万元，其中：因公出国（境）经费8万元，与上年保持不变，公务用车购置及运行维护费3.5万元，占“三公”经费的12.55%，与上年相比减少6.5万元；公务接待费18.8万元，占“三公”经费的62.05%，与上年相比增长3.1万元(增加原因：2016年，由于国有企业改革进入攻坚期,加之推进全面从严治党向企业延伸工作持续深入,对外工作联系增多，预计公务接待费预算增加，所以公务接待费所占比例较高，但整体“三公”经费有所下降。)

（五）2016年机关运行经费情况说明

2016年安排机关运行经费基本支出总预算102.01万元，其中办公费3万元，印刷费2万元，咨询费1万元，水费1.4万元，电费5万元，邮电费2万元，物业管理费0.5万元，差旅费6.6万元，因公出国（境）经费8万元，维修（护）费2万元，租赁费1.8万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费14.5万元，劳务费2万元，工会经费2.22万元，福利费14.82万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用21.36万元，其他商品和服务支出3万元，离退休公用经费1.31万元。

（六）2016年政府采购情况

2016年政府采购预算共安排27.5万元。其中采购货物17万元，主要用于办公设备及办公用品购置。采购服务10.5万元，主要用于车辆保险、会议等。

（七）2016年政府购买服务情况说明

2016年安排政府购买服务7.2万元，主要用于聘请会计师事务所对国有企业进行审计以及九个院落的物业管理。

（八）国有资产占用使用情况

截止2015年12月31日，委机关共有车辆2辆，主要用于一般公务用车。房屋面积3155.95平方米，无单位价值200万元以上大型设备。2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

四、2016年部门预算（决算）表

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