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恩施州政府国资委2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-30 16:04 编辑:州国资委

第一部分:单位概况

1、单位职责

我委单位职责一是根据州政府授权,依法履行出资人职责,监管州级国有资产,加强国有资产的管理。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。三是指导推进全州国有企业改革和重组,推进全州国有企业的现代企业制度建设。四是代表州政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。五是按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩等。六是负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本预算有关管理制度和办法等。七是贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策。八是负责国有资产基础管理等。

2、机构设置

机关下设六个科室,即办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室。

3、人员构成

   委机关行政在编人员18人,离退休人员50人(其中离休人员5人),遗属3人,聘用人员1人,属于独立核算机构。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计1000.60万元(含上年结转4.32万元),支出总计996.28万元。

2、收入决算情况说明

委机关本年收入1000.60万元,其中财政拨款收入996.28万元,上年结转4.32万元。与上年相比增加235.24万元,增幅31%。

3、支出决算情况说明

委机关总支出996.28万元,其中基本支出949.97万元、占比95%,项目支出46.31万元,占比5%。支出情况较上年增长226.75万元,增幅29%。增长原因是死亡抚恤2人,车改后补贴增加、工资改革后工资增加。 

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款决算收入996.28万元,较上年增加230.93万元,增幅30%。2016年财政拨款决算支出996.28万元,较上年增加230.93万元,增幅30%。  

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出996.28万元,较2015年增加230.93万元,增幅30%。增长原因是人员变动及工资标准调整,增加支出。 

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中,社会保障和就业支出469.53万元,占比47.13%,较上年增加38.02万元,增幅9%。医疗卫生与计划教育支出27.52万元,占比2.76%,较上年增加4.81万元,增幅21%。资源勘探信息等支出467.14万元,占比46.89%,较上年增长176.56万元,增幅61%。住房保障支出32.10万元,占比3.22%,较上年增长11.54万元,增幅56%。

(3)支出具体用途情况。

1、社会保障和就业支出469.53万元,其中未归口管理的行政单位离退休404.77万元,其他企业改革发展补助21.59万元,死亡抚恤43.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及2016年基本工资标准调整,其社保缴费等项目支出相应增加。

2、医疗卫生与计划生育支出27.52万元,项级行政单位医疗27.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2016年退休人员增加,离退休人员医疗费相应增加。

3、资源勘探信息等支出467.14万元,其中国有资产监督行政运行420.83万元,一般行政管理事务46.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因:一是部分固定资产进行了报废及更替;二是人员变动及2016年工资标准调整,相应增加支出。

4.住房保障支出32.10万元,项级住房公积金32.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因:因2016年人员增加及工资标准调整,按照住房公积金缴纳的政策规定和标准,故住房保障支出相应增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财务决算一般公共预算财政拨款基本支出949.97万元,较上年增加240.05万元,增幅34%,其中,人员经费支出858.10万元(包含工资福利支出350万元,对个人和家庭补助支出508.10万元),较上年增加193.11万元,增幅30%,差异原因是2016年死亡抚恤2人、工资改革后工资增加。公用经费91.87万元(包含办公费8.3万元,差旅费13.5万元,培训费0.1万元,公务接待费0.5万元等),较上年增加46.94万元,增幅104%。增长原因一是车改后增加了车改补贴,二是工作安排原因,差旅费增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

委机关2016年“三公经费”财政拨款支出决算数3.99万元,比2015 年减少48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元(公务用车购置0台,保有量2台);公务接待费支出决算为0.52万元(国内公务接待8批,共计28人;国外公务接待0批,共计0人)。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年进行了公车改革,减少了一般公务用车;单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费开支91.90万元,较上年增加46.97万元,增幅42.97%。增长原因一是车改后增加了车改补贴,二是工作安排原因,差旅费增加。

2、政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总体支出27.5万元,其中货物类支出16万元,服务类支出10.50万元,工程类支出1万元。

3、国有资产占有情况说明

单位现有国有资产288.86万元,其中车辆2台,原值46.90万元,房屋面积3155.95平方米,价值174.59万元,其他固定资产67.37万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年度我委全面完成各项工作任务,取得了良好的成绩。2016年项目预算共7个,项目支出50.62万元。圆满完成了党的建设、文明创建、综合治理、老干工作、国企改革、国资监管以及九个院落等专项任务,取得了良好的社会效益。

5、年末结转和结余情况

2016年年初收到2015年结转结余实有资金4.32万元元,年末结转结余4.32万元。

 

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金(垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款)。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

恩施自治州人民政府国有资产监督管理委员会2016年决算公开表.xls

责任编辑:州国资委